双柏县鄂嘉中心学校2023年度部门决算

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双柏县鄂嘉中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、单位整体支出绩效自评情况

十四、单位整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.发挥党建引领作用，加强组织建设

加强政治理论学习，高度重视理论武装。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》和党的二十大报告，贯彻落实党的二十大精神，统一思想意志行动，始终保持党组织强大的凝聚力和战斗力。深入推进全面从严治党，以自我革命引领教育教学改革发展；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针、政策，执行党组织领导的校长负责制；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持为党育人、为国育才；坚持党管人才原则，按照有关规定做好人才培养、招聘、使用、管理、服务和职称评审、奖惩等相关工作。 

2.加强班子建设，发挥模范带头作用

坚持“党管人才”“德才兼备”的原则，把中心学校党、政班子和完小班子建设摆在学校发展的首要位置，大胆选拔任用敢管善管、年轻优秀的教师担任中层领导和基层校（园）长，健全管理机制，提高管理效能；加强教育管理，通过政治理论、方针政策、业务技能和教育法规的学习，提高整体素质和能力，做到依法行政、依法办学、依法执教；坚定不移抓好班子成员政治纪律、工作纪律和生活纪律，经常性开展警示教育，提醒谈话；加大党务、政务、财务等校务公开力度，自觉接受群众监督，建设清廉校园；努力打造顾全大局，团结干事、敢于担当、善于斗争，公道正派、清廉务实的班子队伍，在工作中发挥模范带头作用，在管理中发挥引领作用，推动学校工作高质量发展。

3.加强教师队伍建设，推动高质量发展

加强政治学习，提高教师政治意识。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述、习近平总书记致云南大学建校100周年贺信精神和省州县教育大会精神，明确“培养什么人，怎样培养人、为谁培养人”这一教育的根本问题。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

开展作风革命效能建设，提高效能意识，质量意识。紧紧围绕“三整治三提升三满意”活动要求，深入开展教师居住环境、办公环境、校园环境整治，着力改善人居环境、优化育人环境、提高师生文明素养，达到提升教师形象、班级形象、校园 形象的目的，实现让学生满意、家长满意、社会满意的目标，提高教师形象意识、效能意识、质量意识。

4.加强学生质量管理

加强习惯养成教育，践行立德树人使命。学校始终把社会主义核心价值观、《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》等贯穿于教育教学全过程，规范学生言行举止、仪容仪表，加强养成教育，定期检查评比、发现问题及时督促整改，把习惯养成教育落到实处，取得实效。加强思想道德教育，培育社会主义核心价值观。通过开展开学典礼、学雷锋、庆五四、庆建党、敬老节、庆国庆、公祭日、宪法日等教育活动，净化学生心灵，弘扬社会主义核心价值观、继承优良传统、坚定信念跟党走。加强安全教育管理，构建和谐平安校园。加强人防、技防、物防，确保安全。加强安全教育，开展防震、消防、防恐、防疫等演练活动，提高学生安全意识和防范技能。

5.加强后勤保障建设

严肃财经纪律，做到保障有力。严肃财经纪律，加强经费管理使用，不断更新、添置教育教学设备，把有限的财力、物力用在改善办学条件等促进学校发展的“刀刃上”；严格执行国家“两免”“一补”“营改计划”等义务教育保障政策；加强后勤管理，认真落实《云南省食堂“六T”管理实施要领》，加大巡查监督力度，确保后勤服务质量的提高；加强校园绿化美化规划、建设，不断改善育人环境，为教育教学工作质量的提升提供有力的后勤保障。

完善发展规划，改善办学条件。积极办理校（园）土地使用权证。积极申报项目，增加项目库项目储备量。鄂嘉中学教学楼、鄂嘉中学运动场、东凤完小教学楼项目正在建设中，鄂嘉中学劳动教育实践基地建成投入使用。密架完小校园周边环境整治工作正在努力争取、协商推进中。

6.抓实控辍保学工作，做到“动态清零” 

教育精准扶贫政策全面落实到位，控辍保学工作从未松懈，持续发力，发挥控辍保学联动机制效能，努力做到了“消除存量，遏制增量”，做到“动态清零”。

7.抓实目标管理，提高教育质量

加强目标管理，提升教育质量。结合学校实际，初中力求实现“争一保一”的县级办学目标、“全力以赴争前十，千方百计保二十，居安思危不掉三十”的州级办学目标。小学力争实现“争三保四不落五”的县级办学目标、“争七十、保八十、不掉一百”的州级办学目标。一盘棋抓小升初、中职技校和双柏一中招生工作，并将招生工作纳入年终考核。

8.稳步推进教育改革，健全提质增效机制

根据上级党委、政府和教育主管部门深入推进教育改革，建立健全职称评审、岗位设置、岗位聘用、职称首聘、县管校聘、层级竞聘、交流轮岗、高职低聘、末位淘汰等实施方案，积极推进改革机制的落实落地，推动学校高质量发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教务处、教科处、德育处、项目办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双柏县鄂嘉中心学校作为二级预算单位纳入双柏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县鄂嘉中心学校2023年末实有人员编制177人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制177人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员177人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员61人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员61人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2416人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县鄂嘉中心学校2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县鄂嘉中心学校2023年度收入合计44264905.07元。其中：财政拨款收入43767413.65元，占总收入的98.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入497491.42元，占总收入的1.12%。与上年相比，收入合计减少1231466.98元，下降2.71%。其中：财政拨款收入减少1190372.93元，下降2.65%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少41094.05元，下降7.63%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是2023年财政项目资金减少，以及人员的减少变动，导致财政拨款小于上年数；财政拨款收入减少的主要原因是财政项目资金和人员的减少变动；其他收入减少的主要原因为2023年食堂净结余减少。

二、支出决算情况说明

双柏县鄂嘉中心学校2023年度支出合计44786713.74元。其中：基本支出34248104.63元，占总支出的76.47%；项目支出10538609.11元，占总支出的23.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少914974.24元，下降2.00%。其中：基本支出减少2662056.08元，下降7.21%；项目支出增加1747081.84元，增长19.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是2023年人员减少，因此相应的人员经费减少。基本支出减少的主要原因是2023年人员变动减少，因此相应的人员经费减少；项目支出增加的主要原因是2023年项目经费、生均公用经费增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县鄂嘉中心学校单位机构正常运转的日常支出34248104.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33970135.84元，占基本支出的99.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277968.79元，占基本支出的0.81％。与上年相比，基本支出减少2662056.08元，下降7.21%，主要原因是我单位2023年在职人员较2022年相比减少，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少，因此相应的人员经费支出也减少。 

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县鄂嘉中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10538609.11元。与上年相比，项目支出增加1747081.84元，增长19.87%，主要原因是2023年项目经费、生均公用经费增加。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。

具体项目开支及开展工作情况：为有效保障学校正常运转、改善办学条件，巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。发生学前教育项目支出255118.80元，小学教育项目支出5428821.47元，初中教育项目支出4716005.93元。为提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力，扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量，改善特殊教育办学条件，发生特殊教育项目支出123662.91元。用于教育事业的彩票公益金支出15000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县鄂嘉中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出43909306.27元，占本年支出合计的98.04%。与上年相比减少876259.43元，下降1.96%，主要原因是2023年人员减少，相应的人员经费减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出34957156.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育、特殊学校教育学生的相关支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4890615.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于离退休人员、基本养老保险、职业年金以及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出2056498.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于事业单位医疗以及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2005036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县鄂嘉中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度内未支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28298.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少28298.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度内未支出“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

双柏县鄂嘉中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。 主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县鄂嘉中心学校不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县鄂嘉中心学校资产总额44597900.43元，其中，流动资产3201419.45元，固定资产38528392.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2866200.00元，无形资产1888.12元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加6846717.99元，其中固定资产增加6258377.85元（原值）。处置房屋建筑物1884平方米，账面原值966698.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额313174.00元，其中：政府采购货物支出313174.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额313174.00元，其中：授予小微企业合同金额313174.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他情况说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200236001401111